لوحة قيادة الأداء المؤسسي
متابعة الخطة التشغيلية لعام 2026 - جمعية نفح الأمل
آخر تحديث: ٢٤/٨/١٤٤٧ هـ
إجمالي المشاريع
...
الميزانية المعتمدة
... ر.س
نسبة إنجاز المهام
0%
مشاريع متوقفة
...
تتبع المستفيدين نحو هدف 10,000
إجمالي المستفيدين
4,900
الهدف
10,000
معدل النمو الشهري
625
أشهر متبقية
9
التقدم نحو الهدف
49.0%4,900 مستفيدمتبقي: 5,100 مستفيد10,000 مستفيد
نمو عدد المستفيدين عبر الزمن
معدلات الأداء والمستهدفات 2026
📊الخطة التشغيلية 2026 - معدلات الأداء والمستهدفات
إجمالي الأهداف
10
هدف رئيسي
إجمالي المؤشرات
23
مؤشر أداء
إجمالي الموازنة
١٬٩٤٧٬٣٠٠
ريال سعودي
الفترة
2026
السنة الميلادية
توزيع الأهداف حسب الفئة
التطوير المؤسسي: 6: 4
1-1-2التطوير المؤسسي
قياس وتحليل رضا أصحاب المصلحة
تقرير قياس الرضا
خط الأساس
-
المستهدف 2026
تقرير
نسبة الإنجاز
0%
نسبة رضا المستفيدين
خط الأساس
80
المستهدف 2026
90
نسبة الإنجاز
89%
1-1-3
عقد لقاءات دورية مع المجتمع للتوعية بحقوق المعاقين
الموازنة
١٧٬٠٠٠ ر.س
عدد اللقاءات التي تم عقدها مع المجتمع
خط الأساس
2
المستهدف 2026
6
نسبة الإنجاز
33%
عدد المستفيدين من اللقاءات
خط الأساس
840
المستهدف 2026
1000
نسبة الإنجاز
84%
1-2-1
نادي نفح الأمل
الموازنة
٥٠٬٠٠٠ ر.س
عدد المستفيدين من النادي الموسمي
خط الأساس
37
المستهدف 2026
50
نسبة الإنجاز
74%
نسبة رضا المستفيدين عن النادي الموسمي
خط الأساس
80
المستهدف 2026
90
نسبة الإنجاز
89%
1-2-2
برنامج سهل حياتي
الموازنة
٦٣٠٬٣٠٠ ر.س
عدد المستفيدين من برنامج سهل حياتي
خط الأساس
288
المستهدف 2026
500
نسبة الإنجاز
58%
عدد الجلسات التأهيلية المقدمة للمستفيدين
خط الأساس
900
المستهدف 2026
2444
نسبة الإنجاز
37%
نسبة رضا المستفيدين عن برنامج سهل حياتي
خط الأساس
90
المستهدف 2026
95
نسبة الإنجاز
95%
1-2-3
توفير الأجهزة والمستلزمات المعينة وصيانتها للمستفيدين
الموازنة
١٠٠٬٠٠٠ ر.س
عدد الأجهزة التي تم توفيرها للمستفيدين
خط الأساس
140
المستهدف 2026
280
نسبة الإنجاز
50%
عدد الأجهزة التي تم صيانتها للمستفيدين
خط الأساس
22
المستهدف 2026
40
نسبة الإنجاز
55%
نسبة رضا المستفيدين عن الخدمة
خط الأساس
90
المستهدف 2026
95
نسبة الإنجاز
95%
3-3-5التطوير المؤسسي
بناء قاعدة بيانات لجميع المعنيين
الموازنة
٣٠٠ ر.س
عدد الإيميلات والأرقام المفيدة
خط الأساس
56
المستهدف 2026
300
نسبة الإنجاز
19%
نسبة اكتمال قاعدة البيانات
خط الأساس
0
المستهدف 2026
80
نسبة الإنجاز
0%
1-1-6التطوير المؤسسي
بناء وتفعيل الشراكات مع جميع القطاعات لخدمة الجمعية
الموازنة
٥٬٠٠٠ ر.س
عدد الشراكات
خط الأساس
32
المستهدف 2026
70
نسبة الإنجاز
46%
نسبة الشراكات الفاعلة
خط الأساس
70
المستهدف 2026
90
نسبة الإنجاز
78%
إجمالي العائد المالي من الشراكات
خط الأساس
0
المستهدف 2026
500000
نسبة الإنجاز
0%
1-1-7التطوير المؤسسي
إعداد دراسات جدوى لتصميم الاستثمار في الجمعية
الموازنة
٥٠٠٬٠٠٠ ر.س
عدد دراسات الجدوى لتصميم الاستثمار في الجمعية
خط الأساس
0
المستهدف 2026
3
نسبة الإنجاز
0%
عدد المشاريع المنفذة
خط الأساس
0
المستهدف 2026
3
نسبة الإنجاز
0%
2-1-7التطوير المؤسسي
تصميم وتسويق برامج احترافية لجذب الداعمين
الموازنة
١٥٠٬٠٠٠ ر.س
عدد البرامج الاحترافية التي تم تصميمها لجذب الداعمين
خط الأساس
3
المستهدف 2026
5
نسبة الإنجاز
60%
عدد البرامج التي تم دعمها
خط الأساس
3
المستهدف 2026
5
نسبة الإنجاز
60%
3-1-7التطوير المؤسسي
تحسين وتطوير المتجر الإلكتروني
نسبة التحسين في المتجر الإلكتروني
خط الأساس
60
المستهدف 2026
100
نسبة الإنجاز
60%
نسبة رضا الداعمين عن المتجر الإلكتروني
خط الأساس
0
المستهدف 2026
80
نسبة الإنجاز
0%
حالة البرامج والمشاريع
جاري التحميل...
توزيع الميزانية
جاري التحميل...
إحصائيات المشاريع
مشاريع نشطة
0مشاريع مكتملة
0مشاريع متوقفة
0